Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240241 |
Interné číslo | DF2024/0163 |
Predmet | oprava kamerového systému |
Splatnosť | 27-06-2024 |
Dátum zverejnenia | 17-06-2024 |
Dátum vystavenia | 13-06-2024 |
Dátum úhrady | 14-06-2024 |
Dátum evidencie | 14-06-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hruboňovo 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : OSTV s.r.o., IČO: 53239962, Adresa: Cirmánska 632/4, Mesto: Slovenská republika, Nitra, PSČ: 94905 |
Suma s DPH | 858.24 |
Mena | € |